德國(guó)杜塞爾多夫2022年1月30日 /美通社/ -- 漢高今日宣布計(jì)劃將其洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部與化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部合并為一個(gè)業(yè)務(wù)部門 -- 漢高消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部。公司將立即開(kāi)始為該整合過(guò)程做準(zhǔn)備，并計(jì)劃最晚于2023年初將新的組織架構(gòu)落實(shí)到位。憑借這個(gè)新的業(yè)務(wù)部，漢高將建立一個(gè)多品類增長(zhǎng)平臺(tái)，將旗下的消費(fèi)品牌和業(yè)務(wù)整合在一起，其中包括許多標(biāo)志性的品牌，如寶瑩（Persil）和施華蔻（Schwarzkopf），以及專業(yè)美發(fā)業(yè)務(wù)。
漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾（Carsten Knobel）表示：“我們將整合我們的消費(fèi)品業(yè)務(wù)，從而建立一個(gè)強(qiáng)大的綜合業(yè)務(wù)部，以此作為未來(lái)盈利增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。整合后的消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部將為漢高、我們的股東、客戶和相關(guān)團(tuán)隊(duì)帶來(lái)顯著收益，并將有利于在不斷變化的行業(yè)中積極塑造未來(lái)?！?/b>
“我們正在打造一個(gè)銷售額約為100億歐元的多品類平臺(tái)。這將為進(jìn)一步優(yōu)化和塑造我們的產(chǎn)品組合，從而實(shí)現(xiàn)更高的增長(zhǎng)和利潤(rùn)率奠定更廣泛的基礎(chǔ)。我們還將獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)和效率提升，使我們能夠釋放資源，其中部分將用于對(duì)我們的戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)，如創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化方面進(jìn)行有針對(duì)性的投資。我們將成為更具吸引力的雇主品牌，在這個(gè)令人興奮的行業(yè)中提供更好的職位和更多的發(fā)展機(jī)遇。總之，我確信這一合并將使我們的目標(biāo)性增長(zhǎng)議程更上一層樓?！?/b>
此次合并旨在推動(dòng)消費(fèi)品業(yè)務(wù)和公司的增長(zhǎng)與盈利能力。這也反映在漢高制定的新的中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)上：公司當(dāng)前的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)3%至4%的有機(jī)銷售額增長(zhǎng)，約為16%的調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率，以及中等至較高個(gè)位數(shù)百分比的調(diào)整后優(yōu)先股每股收益增長(zhǎng)（按固定匯率計(jì)算，包括并購(gòu)）。
強(qiáng)大的平臺(tái)：聚焦于具有良好增長(zhǎng)和利潤(rùn)潛力的業(yè)務(wù)組合
在2021年底完成的積極的業(yè)務(wù)組合管理之外，漢高消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部將使公司有機(jī)會(huì)更好地獲得有機(jī)和無(wú)機(jī)增長(zhǎng)的潛力，并聚焦于具有良好增長(zhǎng)和利潤(rùn)潛力的產(chǎn)品。
進(jìn)一步的業(yè)務(wù)組合管理措施將包括撤資或終止非核心品牌和業(yè)務(wù)，以及在整個(gè)消費(fèi)品領(lǐng)域的品類中進(jìn)行收購(gòu)。與化妝品/美容用品產(chǎn)品組合有關(guān)的首批措施將在2022年內(nèi)實(shí)施。
創(chuàng)造規(guī)模：顯著的協(xié)同效應(yīng)和效率提升
通過(guò)整合這兩個(gè)業(yè)務(wù)部，漢高將創(chuàng)造出更大的規(guī)模，使公司能夠獲得顯著的協(xié)同效應(yīng)，變得更為高效和靈活，并幫助公司在高度動(dòng)蕩的環(huán)境中更快更靈活地采取行動(dòng)。預(yù)計(jì)將會(huì)在行政、分銷、營(yíng)銷和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)。
這將使新的消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部能夠釋放資源進(jìn)行更大的投資，并將這些投資更有針對(duì)性地用于提升戰(zhàn)略能力，例如數(shù)字化研發(fā)、電子商務(wù)能力或圍繞可回收包裝的可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃。這些協(xié)同效應(yīng)還將用于加強(qiáng)該業(yè)務(wù)部的盈利能力。
聯(lián)合團(tuán)隊(duì)：更精簡(jiǎn)的架構(gòu)、更快的決策和有吸引力的機(jī)遇
新的業(yè)務(wù)部將采用針對(duì)所有消費(fèi)品類的零售商、貿(mào)易或渠道合作伙伴的綜合方法，以客戶和渠道為中心進(jìn)行組建。
在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，合并后的團(tuán)隊(duì)將專注于以更精簡(jiǎn)的架構(gòu)和更快的決策速度推進(jìn)整個(gè)消費(fèi)品業(yè)務(wù)。在合并后的業(yè)務(wù)部，漢高將提供更好的職位和更大的機(jī)遇，從而成為對(duì)團(tuán)隊(duì)、領(lǐng)導(dǎo)者、人才和新員工都更具吸引力的雇主。
新的消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部的清晰領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)
整合過(guò)程與合并后的新部門將由現(xiàn)任漢高化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部執(zhí)行副總裁的沃爾夫?qū)?middot;柯尼希（Wolfgang König）（49歲）所領(lǐng)導(dǎo)。自2011年起擔(dān)任漢高洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部執(zhí)行副總裁的布魯諾·皮亞琴察（Bruno Piacenza）（56歲）將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)，與沃爾夫?qū)?middot;柯尼希就過(guò)渡過(guò)程進(jìn)行密切合作，并在漢高工作至2022年底。
漢高股東委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)主席白舒曼（Simone Bagel-Trah）博士稱：“我謹(jǐn)代表漢高股東委員會(huì)和監(jiān)事會(huì)祝愿沃爾夫?qū)?middot;柯尼希在新的崗位上一切順利。他在消費(fèi)品、家居和個(gè)人護(hù)理行業(yè)具有國(guó)際管理和領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。這些對(duì)于與新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)一起成功組建并發(fā)展我們新的消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部具有非常重要的價(jià)值。”
“我還要衷心感謝布魯諾·皮亞琴察。他在漢高工作了30多年，并在超過(guò)11年的時(shí)間里作為執(zhí)行副總裁領(lǐng)導(dǎo)我們的洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部。得益于他的熱情和專業(yè)能力，我們的頂級(jí)品牌和業(yè)務(wù)在此期間實(shí)現(xiàn)了成功的發(fā)展。我們非常感謝他所付出的努力和貢獻(xiàn)，很高興他將與沃爾夫?qū)?middot;柯尼希合作以確保實(shí)現(xiàn)高效的過(guò)渡過(guò)程。”
漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾補(bǔ)充道：“在沃爾夫?qū)?middot;尼希的領(lǐng)導(dǎo)下，合并后的團(tuán)隊(duì)將專注于以更精簡(jiǎn)的架構(gòu)和更快的決策速度推進(jìn)整個(gè)消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部的發(fā)展。我還要對(duì)布魯諾·皮亞琴察以及他在漢高30多年中取得的眾多成就表示贊賞與感謝。”
高達(dá)10億歐元的股票回購(gòu)計(jì)劃
漢高還啟動(dòng)了一項(xiàng)總金額最高達(dá)10億歐元的股票回購(gòu)計(jì)劃。漢高將回購(gòu)總價(jià)最高為8億歐元的優(yōu)先股和總價(jià)最高為2億歐元的普通股。根據(jù)當(dāng)前的股價(jià)，這約等于公司股本的3%。該計(jì)劃預(yù)計(jì)將于2022年2月開(kāi)始，最遲將于2023年3月31日前執(zhí)行，由一家銀行通過(guò)股市實(shí)施。2019年4月，年度股東大會(huì)授權(quán)漢高管理委員會(huì)收購(gòu)占股本最多10%的庫(kù)存股。漢高有意將回購(gòu)股份先作為庫(kù)存股持有，保留注銷這些股票及相應(yīng)減少股本的權(quán)利。
漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾稱：“通過(guò)這個(gè)計(jì)劃，我們正在為我們的股東創(chuàng)造價(jià)值，并鞏固我們對(duì)自身財(cái)務(wù)實(shí)力和未來(lái)業(yè)務(wù)潛力的信心。鑒于我們強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表和低債務(wù)水平，以及強(qiáng)大的現(xiàn)金流，這不會(huì)影響我們?cè)谙M(fèi)品牌和粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部進(jìn)行戰(zhàn)略收購(gòu)的能力。”
漢高公布2021年初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)初步財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，漢高在2021財(cái)年取得了總體良好的業(yè)績(jī)。這一表現(xiàn)主要是由粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部的兩位數(shù)增長(zhǎng)所推動(dòng)的，而新冠疫情的持續(xù)，尤其是原材料價(jià)格的急劇上漲和供應(yīng)鏈的緊張，影響了盈利情況。
根據(jù)初步數(shù)據(jù)，漢高集團(tuán)2021財(cái)年的銷售額增至200.66億歐元。有機(jī)銷售額增長(zhǎng)7.8%。粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部的銷售額為96.41億歐元。有機(jī)銷售額實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，達(dá)到13.4%。化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部的銷售額為36.78億歐元，有機(jī)銷售額增長(zhǎng)1.4%。洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部的銷售額增長(zhǎng)至66.05億歐元，有機(jī)銷售額增長(zhǎng)3.9%。對(duì)于漢高，調(diào)整后的銷售回報(bào)率（息稅前利潤(rùn)率）為13.4%。粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報(bào)率為16.2%?；瘖y品/美容用品業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報(bào)率為9.5%，而洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部調(diào)整后的銷售回報(bào)率為13.7%。集團(tuán)調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增至4.56歐元，增長(zhǎng)率為9.2%（按固定匯率計(jì)算）。以上均為初步數(shù)據(jù)。
漢高首席執(zhí)行官卡斯滕·諾貝爾表示：“盡管業(yè)務(wù)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，全球供應(yīng)鏈遭遇前所未有的中斷，原材料出現(xiàn)短缺和價(jià)格大幅飆升，但在所有業(yè)務(wù)部門的努力下，我們?nèi)匀〉昧丝傮w良好的業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)了顯著的有機(jī)增長(zhǎng)、穩(wěn)定利潤(rùn)率和非常強(qiáng)勁的每股收益增長(zhǎng)。這是漢高全球團(tuán)隊(duì)取得的成就，我們?cè)俅螌?shí)現(xiàn)了突破，從而保持業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為全球客戶和消費(fèi)者提供服務(wù)?！?/p>
2022財(cái)年展望
考慮到當(dāng)前對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的評(píng)估，尤其是原材料市場(chǎng)和供應(yīng)鏈持續(xù)緊張的局面，以及相關(guān)直接材料成本進(jìn)一步上漲的情況下，漢高公布了對(duì)2022財(cái)年的業(yè)績(jī)展望（基于當(dāng)前三個(gè)業(yè)務(wù)部的架構(gòu)）。
漢高預(yù)計(jì)2022年集團(tuán)有機(jī)銷售額增長(zhǎng)將在2%至4%之間。對(duì)于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計(jì)2022年有機(jī)銷售額增長(zhǎng)將在5%至7%之間。對(duì)于化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部，預(yù)計(jì)將出現(xiàn)有機(jī)銷售負(fù)增長(zhǎng)，在-5%至-3%之間，主要是由于已經(jīng)決定并正在實(shí)施的優(yōu)化業(yè)務(wù)組合的措施，其中包括停止不屬于未來(lái)核心業(yè)務(wù)的活動(dòng)，這占到該業(yè)務(wù)部2021年銷售額的5%左右。對(duì)于洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計(jì)有機(jī)銷售額增長(zhǎng)為2%至4%。
集團(tuán)調(diào)整后的銷售回報(bào)率（息稅前利潤(rùn)率）預(yù)計(jì)在11.5%至13.5%之間。對(duì)于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高預(yù)計(jì)調(diào)整后的銷售回報(bào)率在15%至17%之間，化妝品/美容用品業(yè)務(wù)部在7.5%至10%之間，洗滌劑及家用護(hù)理業(yè)務(wù)部在10.5%至13%之間。
在集團(tuán)層面，漢高預(yù)計(jì)調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）在-15%至5%之間（按固定匯率計(jì)算），這反映出市場(chǎng)的高度不確定性和波動(dòng)性。
新的中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)
憑借其新的多品類平臺(tái)和整合的消費(fèi)品團(tuán)隊(duì)，漢高將推動(dòng)消費(fèi)品業(yè)務(wù)和集團(tuán)的增長(zhǎng)及盈利能力。作為新的中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo)的一部分，漢高旨在使其消費(fèi)品牌業(yè)務(wù)部能夠持續(xù)提高增長(zhǎng)和利潤(rùn)率，并實(shí)現(xiàn)3%至4%的有機(jī)銷售額增長(zhǎng)以及15%左右的調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率。對(duì)于粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部，漢高的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)3%至5%的有機(jī)銷售額增長(zhǎng)，并將調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率保持在17%至19%。
基于此，漢高為集團(tuán)制定了中長(zhǎng)期目標(biāo)，即實(shí)現(xiàn)3%至4%的有機(jī)銷售增長(zhǎng)，調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率約為16%，調(diào)整后的優(yōu)先股每股收益（EPS）增長(zhǎng)率為中等至較高個(gè)位數(shù)百分比（按固定匯率計(jì)算，包括收購(gòu)）。與此同時(shí)，漢高將繼續(xù)專注于擴(kuò)大自由現(xiàn)金流。
后續(xù)舉措
鑒于合并計(jì)劃也將對(duì)全球范圍內(nèi)的兩個(gè)業(yè)務(wù)部的員工產(chǎn)生影響，因此漢高將盡快啟動(dòng)與相應(yīng)員工代表的信息溝通和咨詢流程。
有關(guān)2021財(cái)年業(yè)務(wù)發(fā)展和2022財(cái)年業(yè)績(jī)展望的更多詳細(xì)信息，以及公司目標(biāo)性增長(zhǎng)戰(zhàn)略議程的進(jìn)展和后續(xù)措施的最新信息，將在2022年2月23日的分析師與媒體發(fā)布會(huì)上公布。
有關(guān)兩個(gè)消費(fèi)品業(yè)務(wù)部整合過(guò)程的更多信息以及計(jì)劃進(jìn)行的業(yè)務(wù)組合管理措施，包括預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)和重組費(fèi)用，將與2022年5月5日的第一季度報(bào)告一同發(fā)布。
消費(fèi)品牌和粘合劑技術(shù)兩大業(yè)務(wù)部的最新詳情將在2022年的投資者大會(huì)上公布。
*對(duì)一次性費(fèi)用和收入以及重組費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整
關(guān)于漢高
漢高在全球范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)均衡且多元化的業(yè)務(wù)組合。通過(guò)強(qiáng)大的品牌、卓越的創(chuàng)新和先進(jìn)的技術(shù)，公司在工業(yè)和消費(fèi)領(lǐng)域的三大業(yè)務(wù)板塊中確立了領(lǐng)先地位。漢高粘合劑技術(shù)業(yè)務(wù)部是全球粘合劑市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，服務(wù)于全球各行各業(yè)。洗滌劑及家用護(hù)理以及化妝品/美容用品兩大業(yè)務(wù)也是各國(guó)市場(chǎng)和眾多應(yīng)用領(lǐng)域中的領(lǐng)先品牌。公司成立于1876年，迄今已有140多年光輝歷史。2021年，漢高實(shí)現(xiàn)銷售額逾200億歐元。漢高在全球范圍內(nèi)約有5.3萬(wàn)名員工，在強(qiáng)大的企業(yè)文化、共同的企業(yè)目標(biāo)與價(jià)值觀的引領(lǐng)下，他們?nèi)诤蠟橐恢崆椤⒍嘣膱F(tuán)隊(duì)。作為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的表率，漢高在許多國(guó)際性指數(shù)和排行榜中名列前茅。漢高的優(yōu)先股已列入德國(guó)DAX指數(shù)。更多資訊，敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.henkel.com。
本文件所含前瞻性表述乃漢高股份及兩合公司管理層基于現(xiàn)有的預(yù)測(cè)和假設(shè)。前瞻性表述的特點(diǎn)是使用諸如期望、打算、計(jì)劃、預(yù)測(cè)、假設(shè)、相信、預(yù)計(jì)、預(yù)期、預(yù)見(jiàn)和類似的表述。該等表述在任何情況下都不應(yīng)該被理解成保證該等預(yù)期的準(zhǔn)確無(wú)誤。漢高股份及兩合公司及其關(guān)聯(lián)公司實(shí)際實(shí)現(xiàn)的未來(lái)業(yè)績(jī)和結(jié)果取決于一系列的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因此可能與前瞻性表述有明顯差別。很多因素，例如未來(lái)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)者行為以及市場(chǎng)上其他參與者的行為，均在漢高的控制之外，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)。漢高不計(jì)劃也不承諾更新前瞻性表述。
本文件在適用的財(cái)務(wù)報(bào)告框架中未明確界定的補(bǔ)充性財(cái)務(wù)計(jì)量指標(biāo)，這些指標(biāo)是或可能是替代性財(cái)務(wù)表現(xiàn)計(jì)量（非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則）。這些補(bǔ)充財(cái)務(wù)計(jì)量指標(biāo)是根據(jù)綜合財(cái)務(wù)報(bào)表中適用的財(cái)務(wù)報(bào)告框架提出的，不應(yīng)被孤立看待，也不應(yīng)被視為漢高凈資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況或運(yùn)營(yíng)結(jié)果的替代計(jì)量指標(biāo)。其他公司對(duì)于報(bào)告或描述類似項(xiàng)目的替代性財(cái)務(wù)計(jì)量指標(biāo)，可能使用不同的計(jì)算方法。
本文件僅供參考，并不構(gòu)成任何對(duì)證券的投資建議、出售要約或購(gòu)買要約。
